Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007493
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-166758
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.870.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.870.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352964
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional