Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002287
Monto de la Factura
₲ 2.907.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138687
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.182
Retención DNCP
₲ 10.254
Retención IVA
₲ 79.282
Retención Renta
₲ 79.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161719
Monto Contrato
₲ 6.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.559.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348462
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional