Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002561
Monto de la Factura
₲ 612.600
Nro. Solicitud de Transferencia
101222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.083
Retención DNCP
₲ 2.264
Retención IVA
₲ 8.751
Retención Renta
₲ 17.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161719
Monto Contrato
₲ 6.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.559.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348462
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional