Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170851
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163972
Monto Contrato
₲ 21.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.457.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.457.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349858
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional