Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0045254
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.347
Retención DNCP
₲ 3.563
Retención IVA
₲ 27.545
Retención Renta
₲ 27.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163972
Monto Contrato
₲ 21.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.457.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.457.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349858
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional