Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0043460
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.688
Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163972
Monto Contrato
₲ 21.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.457.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.457.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349858
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional