Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022760
Monto de la Factura
₲ 337.640
Nro. Solicitud de Transferencia
162456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.412
Retención DNCP
₲ 1.228
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-162471
Monto Contrato
₲ 8.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347427
Nombre de la Licitación
Provisión de Bebidas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales