Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0118422
Monto de la Factura
₲ 319.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123339
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.637
Retención DNCP
₲ 1.163
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOBA SA
RUC
80016445-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160226
Monto Contrato
₲ 319.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto