Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002454
Monto de la Factura
₲ 7.828.300
Nro. Solicitud de Transferencia
52734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.828.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
05/14
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-87636
Monto Contrato
₲ 7.828.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.444.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.444.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y BOLSAS DE CARTON
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania