Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000415
Monto de la Factura
₲ 4.701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-85279
Monto Contrato
₲ 4.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.470.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.470.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania