Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-89017
Monto Contrato
₲ 40.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.476.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.476.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y PLOTEADOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania