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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 23.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.660.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-89017
Monto Contrato
₲ 40.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.476.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.476.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y PLOTEADOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania