Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 24.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13974
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABINTER S.R.L.
RUC
80020497-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-101936
Monto Contrato
₲ 49.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.698.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.698.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y TELEFONOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania