Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-90718
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.301.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.301.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE CARTON
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania