Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 12.210.910
Nro. Solicitud de Transferencia
52313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.210.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-86763
Monto Contrato
₲ 17.965.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.094.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.094.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania