Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-90948
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE BIENES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania