Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 7.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141485
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.352.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-98256
Monto Contrato
₲ 7.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.991.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.991.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania