Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 12.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-86764
Monto Contrato
₲ 12.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.559.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.559.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania