Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 24.799.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.583.874
Retención DNCP
₲ 88.376
Retención IVA
₲ 676.350
Retención Renta
₲ 450.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-15002-16-119120
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298862
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES VARIAS PARA CNPCT -AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas