Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.474.560
Retención DNCP
₲ 125.440
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 640.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-15002-16-119120
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298862
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES VARIAS PARA CNPCT -AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas