Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011638
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
60/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11003-12-52902
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.393.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.393.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados