Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0156826
Monto de la Factura
₲ 928.620
Nro. Solicitud de Transferencia
10560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
05-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
66/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11003-12-46811
Monto Contrato
₲ 26.266.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.399.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.399.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226225
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2012)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados