Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 32.297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152202
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.297.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTEGA QUIÑONEZ
RUC
1096912-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-23003-12-60536
Monto Contrato
₲ 32.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.713.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.713.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aparatos Telefonicos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert