Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 2.626.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.604
Retención DNCP
₲ 9.264
Retención IVA
Retención Renta
₲ 71.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23004-20-192655
Monto Contrato
₲ 2.626.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.545.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.545.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377152
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social