Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 29.951.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167451
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.028.994
Retención DNCP
₲ 105.647
Retención IVA
Retención Renta
₲ 816.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23004-20-194097
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.028.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.028.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377048
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. de Software, Impresoras y accesorios, Red eléctrica de computadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social