Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 119.961.173
Nro. Solicitud de Transferencia
84792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.266.369
Retención DNCP
₲ 423.136
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.271.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23004-20-189166
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.266.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.266.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377038
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social