Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000468
Monto de la Factura
₲ 15.947.840
Nro. Solicitud de Transferencia
158415
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.456.647
Retención DNCP
₲ 56.252
Retención IVA
Retención Renta
₲ 434.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23004-20-192866
Monto Contrato
₲ 15.947.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.456.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.456.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehiculos de la Diben
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social