Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013660
Monto de la Factura
₲ 61.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167117
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.146.832
Retención DNCP
₲ 217.895
Retención IVA
₲ 1.667.564
Retención Renta
₲ 1.111.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-115400
Monto Contrato
₲ 61.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.146.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.146.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion