Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005274
Monto de la Factura
₲ 107.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.677.506
Retención DNCP
₲ 384.766
Retención IVA
₲ 2.944.637
Retención Renta
₲ 1.963.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-113240
Monto Contrato
₲ 107.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.677.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.677.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE BOLETO ESTUDIANTIL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion