Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 49.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39518
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.168.699
Retención DNCP
₲ 176.756
Retención IVA
₲ 1.352.727
Retención Renta
₲ 901.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-104573
Monto Contrato
₲ 88.967.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.526.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.526.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286538
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE PRUEBAS 2015
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion