Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 308.250
Nro. Solicitud de Transferencia
115770
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.129
Retención DNCP
₲ 1.121
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-104573
Monto Contrato
₲ 88.967.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.526.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.526.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286538
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE PRUEBAS 2015
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion