Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003612
Monto de la Factura
₲ 12.387.452
Nro. Solicitud de Transferencia
176130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.780.242
Retención DNCP
₲ 44.144
Retención IVA
₲ 337.840
Retención Renta
₲ 225.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-115270
Monto Contrato
₲ 35.642.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.734.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.734.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion