Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000278
Monto de la Factura
₲ 5.824.800
Nro. Solicitud de Transferencia
88174
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.539.280
Retención DNCP
₲ 20.757
Retención IVA
₲ 158.858
Retención Renta
₲ 105.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-111986
Monto Contrato
₲ 49.285.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.469.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.469.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion