Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003352
Monto de la Factura
₲ 5.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.239.740
Retención DNCP
₲ 19.640
Retención IVA
₲ 151.855
Retención Renta
₲ 151.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230063
Monto Contrato
₲ 20.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.595.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.595.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores