Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003279
Monto de la Factura
₲ 7.627.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.177.824
Retención DNCP
₲ 26.904
Retención IVA
₲ 208.023
Retención Renta
₲ 208.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230063
Monto Contrato
₲ 20.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.595.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.595.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores