Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 42.635.661
Nro. Solicitud de Transferencia
91534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.736.435
Retención DNCP
₲ 148.837
Retención IVA
₲ 1.162.791
Retención Renta
₲ 1.550.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEROVIA VI
RUC
80119398-2
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236975
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.685.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.685.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437057
Nombre de la Licitación
Consultoria para realización del Manual de Procedimientos de la D.G.A.
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores