Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002058
Monto de la Factura
₲ 13.214.665
Nro. Solicitud de Transferencia
74124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.316.069
Retención DNCP
₲ 46.131
Retención IVA
₲ 360.400
Retención Renta
₲ 480.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236162
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.132.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.132.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437320
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de cortinas para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores