Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 8.931.460
Nro. Solicitud de Transferencia
57721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.324.122
Retención DNCP
₲ 31.179
Retención IVA
₲ 243.585
Retención Renta
₲ 324.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236162
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.827.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.827.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437320
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de cortinas para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores