Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.972
Retención DNCP
₲ 4.568
Retención IVA
Retención Renta
₲ 35.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
OC 152
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230059
Monto Contrato
₲ 1.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.253.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424197
Nombre de la Licitación
Adquisición de toallas de mano
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores