Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015539
Monto de la Factura
₲ 316.666
Nro. Solicitud de Transferencia
169206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.227
Retención DNCP
₲ 1.151
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-232637
Monto Contrato
₲ 2.549.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.538.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432678
Nombre de la Licitación
Adquisición de firmas digitales TOKEN
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores