Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 2.999.843
Nro. Solicitud de Transferencia
219078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.854
Retención DNCP
₲ 10.472
Retención IVA
₲ 81.814
Retención Renta
₲ 109.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELINO LANERI CUENCA
RUC
575618-9
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235783
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.562.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.562.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434698
Nombre de la Licitación
Provisión de vidrios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores