Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 11.477.073
Nro. Solicitud de Transferencia
218000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.696.633
Retención DNCP
₲ 40.065
Retención IVA
₲ 313.011
Retención Renta
₲ 417.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELINO LANERI CUENCA
RUC
575618-9
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235783
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.895.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.895.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434698
Nombre de la Licitación
Provisión de vidrios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores