Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002425
Monto de la Factura
₲ 1.835.644
Nro. Solicitud de Transferencia
40303
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.710.553
Retención DNCP
₲ 6.675
Retención IVA
₲ 50.063
Retención Renta
₲ 66.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELINO LANERI CUENCA
RUC
575618-9
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235783
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.895.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.895.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434698
Nombre de la Licitación
Provisión de vidrios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores