Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 4.231.273
Nro. Solicitud de Transferencia
188530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.943.548
Retención DNCP
₲ 14.771
Retención IVA
₲ 115.398
Retención Renta
₲ 153.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELINO LANERI CUENCA
RUC
575618-9
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235783
Monto Contrato
₲ 79.997.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.562.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.562.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434698
Nombre de la Licitación
Provisión de vidrios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores