Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002722
Monto de la Factura
₲ 1.690.650
Nro. Solicitud de Transferencia
70126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.577.161
Retención DNCP
₲ 5.902
Retención IVA
₲ 46.109
Retención Renta
₲ 61.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELINO LANERI CUENCA
RUC
575618-9
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235783
Monto Contrato
₲ 79.997.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.562.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.562.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434698
Nombre de la Licitación
Provisión de vidrios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores