Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Monto de la Factura
₲ 5.174.727
Nro. Solicitud de Transferencia
70126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.827.362
Retención DNCP
₲ 18.065
Retención IVA
₲ 141.129
Retención Renta
₲ 188.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELINO LANERI CUENCA
RUC
575618-9
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235783
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.562.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.562.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434698
Nombre de la Licitación
Provisión de vidrios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores