Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011041
Monto de la Factura
₲ 5.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.627.451
Retención DNCP
₲ 21.093
Retención IVA
₲ 163.091
Retención Renta
₲ 163.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIPAR ENVIRONMENT PARAGUAY S.A.
RUC
80008802-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-228479
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.210.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.210.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424326
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores