Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003929
Monto de la Factura
₲ 19.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.180.999
Retención DNCP
₲ 68.147
Retención IVA
₲ 526.909
Retención Renta
₲ 526.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230945
Monto Contrato
₲ 62.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.760.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.760.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431420
Nombre de la Licitación
Servicio de instalación eléctrica en oficinas parlamentarias para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores