Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.454
Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-227432
Monto Contrato
₲ 340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423932
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de cafetería para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores