Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 943.110
Nro. Solicitud de Transferencia
218013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.823
Retención DNCP
₲ 3.429
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230067
Monto Contrato
₲ 16.632.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.703.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.703.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores